目录

　　第一部分南阳市人大概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分南阳市人大2018年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：南阳市人大2018年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　南阳市人大概况

　　一、南阳市人大主要职责

　　（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　（三）召集本级人民代表大会会议；

　　（四）讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（五）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

　　（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

　　（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（十四）决定授予地方的荣誉称号。

　　（十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

　　二、南阳市人大机构设置及部门预算单位构成

　　（一）机构设置

　　根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市人大职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定南阳市第五届人大常委会现有组成人员49人，其构成是：主任1人，副主任7人，秘书长1人，委员40人，共49人。

　　南阳市第五届人民代表大会设9个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会）。市五届人大常委会设4个办事机构（办公室、研究室、信访室、代表工作室）和8个工作委员会（内务司法工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会），以及一个派出机构（高新区工作委员会）。

　　（二）部门预算单位构成

　　南阳市人大部门预算为机关本级预算。

　　第二部分

　　南阳市人大2018年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　南阳市人大2018年收入总计2579.26万元，支出总计2579.26万元，与上年预算相比，收、支总计各（减少）336.06万元，下降11.53%。主要原因：工作项目有所调整，支出减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　　南阳市人大2018年收入合计2579.26万元，其中：一般公共预算2579.26万元;财政拨款2519.26万元；行政事业性收费0万元；专项收入0万元；其他收入0万元；国有资产资源有偿使用收入60.00万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;部门财政性资金结转0万元；本级财力补助下级资金0万元；提前下达转移支付资金0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　南阳市人大2018年支出合计2579.26万元，其中：基本支出1266.76万元，占49.11%；项目支出1312.50万元，占50.89%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南阳市人大2018年财政拨款收入预算2579.26万元，支出预算2579.26万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少336.06万元，下降11.53%，主要原因：工作项目有所调整，支出减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　南阳市人大2018年一般公共预算支出年初预算为2579.26万元。主要用于以下方面：行政运行674.54万元，占26.15%；一般行政管理事务136.00万元，占5.27%；机关服务226万元，占8.76%；人大会议280万元，占10.86%;人大立法85万元，占3.30%；人大监督25万元，占0.97%；人大代表履职能力提升40万元，占1.56%；代表工作217.50万元，占8.43%；事业运行240.98万元，占9.34%；其他人大事务支出240万元，占9.31%；住房公积金75.69万元，占2.93%；归口管理的行政单位离退休58.04万元，占2.25%；事业单位离退休0.72万元，占0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出127.41万元，占4.94%；培训支出63.00万元，占2.44%；行政单位医疗26.16万元，占1.01%；事业单位医疗11.69万元，占0.45%；公务员医疗补助21.80万元，占0.85%；其他行政事业单位医疗支出25.83万元，占1.00%；其他社会保障和就业支出3.90万元，占0.15%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018年“三公”经费预算为140万元。2018年“三公”经费支出预算数比上年增加50万元。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费140万元，其中，公务用车购置费45万元；公务用车运行维护费75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加50万元，主要原因是车改已进行完毕，单位保留车辆预算车辆运行维护费。

　　（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　南阳市人大2018年机关运行经费支出预算150.69万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　我局2018年政府采购预算安排0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年我局未安排预算绩效目标。

　　（四）国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆33辆，其中：一般公务用车33辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位无安排专项转移支付项目。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　南阳市人大2018年部门预算公开表.xls