目 录

第一部分 南阳市人大概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市人大2019 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 南阳市人大2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

南阳市人大概况

 

一、南阳市人大主要职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

 

二、南阳市人大机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市人大职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定南阳市第五届人大常委会现有组成人员49人，其构成是：主任1人，副主任7人，秘书长1人，委员40人，共49人。

南阳市第五届人民代表大会设9个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会）。市五届人大常委会设4个办事机构（办公室、研究室、信访室、代表工作室）和8个工作委员会（内务司法工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会），以及一个派出机构（高新区工作委员会）。

（二）部门预算单位构成

南阳市人大部门预算为机关本级预算。

 

 

 

 

 

第二部分

南阳市人大2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人大2019年收入总计2976.37万元，支出总计2976.37万元，与上年预算相比，收、支总计各增加397.11万元，上升15.40%。主要原因：工作项目增加调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人大2019年收入合计2976.37万元，其中：一般公共预算2946.37万元; 财政拨款2946.37万元；行政事业性收费0万元；专项收入0万元；其他收入0万元；国有资产资源有偿使用收入30.00万元；政府住房基金收入0万元；政府性基金0万元；专户管理的教育收费0万元;部门财政性资金结转0万元；本级财力补助下级资金0万元；提前下达转移支付资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市人大2019年支出合计2976.37万元，其中：基本支出1358.37万元，占45.64%；项目支出1618.00万元，占54.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 

南阳市人大2019年财政拨款收入预算2946.37万元，支出预算2946.37万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加397.11万元，下降15.40%，主要原因：工作项目有所增加调整，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市人大2019年一般公共预算支出年初预算为2976.37万元。主要用于以下方面：行政运行713.76万元，占23.98%；一般行政管理事务330.00万元，占11.09%；机关服务157万元，占5.27%；人大会议320万元，占10.75%;人大立法40万元，占1.34%；人大监督230万元，占7.73%；人大代表履职能力提升40万元，占1.34%；代表工作250万元，占8.40%；事业运行279.16万元，占9.38%；其他人大事务支出188万元，占6.32%；住房公积金82.61万元，占2.78%；归口管理的行政单位离退休64.96万元，占2.18%；事业单位离退休2.16万元，占0.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.57万元，占3.95%；培训支出63.00万元，占2.12%；行政单位医疗27.50万元，占0.92%；事业单位医疗13.81万元，占0.46%；公务员医疗补助22.91万元，占0.77%；其他行政事业单位医疗支出29.33万元，占0.99%；其他社会保障和就业支出4.60万元，占0.16%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为105.75万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少34.25万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费7.54万元。

（二）公务用车购置及运行费82.21万元，其中，公务用车购置费27.21万元；公务用车运行维护费55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少4万元，主要原因按照厉行节约的原则，严格控制公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市人大2019年机关运行经费支出预算159.97万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排230万元。其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出165万元、、政府采购服务支出40万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆9辆，其中：机要通信用车用车1辆、应急保障车用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是视察用车；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 

（五）专项转移支付项目情况

我单位无安排专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

南阳市人大2019年部门预算公开表.xls