第一部分

市人大概况

一、 主要职责

（一） 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；  （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；  （三）召集本级人民代表大会会议；  （四）讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；  （五）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；      （六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；  （七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；  （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；  （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；  （十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；  （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；      （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；  （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；      （十四）决定授予地方的荣誉称号。      （十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

 

二、 预算单位构成

南阳市人大部门预算为机关本级预算。

 

 

第二部分

南阳市人大2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我单位2020年收入总计2734.68万元，支出总计2734.68万元，与2019年相比，收支总计各减少241.69万元，下降8.12%，主要原因工作重点调整，项目收入支出减少。

    二、收入预算总体情况说明

    我单位2020年收入总计2734.68万元，其中：一般公共预算收入2734.68万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我单位2020年支出总计2734.68万元，其中：基本支出1419.68万元，占总支出的51.91%;项目支出1315万元，占总支出的48.09%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我单位2020年财政拨款收入2674.68万元，支出2674.68万元；与2019年相比，财政拨款收支减少271.69万元，降低9.22%，主要原因工作重点调整，项目收入支出减少。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我单位2020年一般公共预算支出年初预算2734.68万元。主要用于以下方面：行政单位离退休69.58万元，占总支出的2.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.31万元，占总支出的4.29%;行政运行807.58万元，占总支出的29.53%；事业运行230.99万元，占总支出的8.44%；一般行政管理事务330万元，占总支出的12.06%；代表工作240万元，占总支出的8.77%；机关服务215万元，占总支出的7.86%；人大会议224万元，占总支出的8.19%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为63万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少42.75万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少7.54万元。

    （二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比减少27.21万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少32.21万元，主要是厉行节约，压缩支出，减少车辆购置费用。

    （三）公务接待费13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少3万元。主要原因：疫情原因减少接待量。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我单位2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）162.55万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

    我单位2020年政府采购预算安排0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我局所属单位共有车改保留车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我单位2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 市人大2020年度部门预算表

        一、部门收支总体情况表.pdf

        二、部门收入总体情况表.pdf

　　 三、部门支出总体情况表.pdf

　　 四、财政拨款收支总体情况表.pdf

　　 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）.pdf

        六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）.pdf

 　　七、政府性基金预算支出情况表.pdf

　    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf